contato@sebastiaobarros.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
330002
|
30/03/2023
|
OR - Ordinario
|
SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
|
R$347.66
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SEBASTIÃO BARROS COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
330005
|
30/03/2023
|
OR - Ordinario
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$9,357.70
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSTIRUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
329001
|
29/03/2023
|
OR - Ordinario
|
C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
R$1,440.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
329002
|
29/03/2023
|
OR - Ordinario
|
JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
|
R$0.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
323001
|
23/03/2023
|
OR - Ordinario
|
ANDRE FILHO BARBOSA DE SOUZA
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS)) DIARIAS CONCEDIDS AO VEREADOR ANDRE FILHO BARBOSA DE SOUSA, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
323002
|
23/03/2023
|
OR - Ordinario
|
JOSE NILSON NUNES MENDES
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE NILSON NUNES MENDES, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
323003
|
23/03/2023
|
OR - Ordinario
|
ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA
|
R$1,200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPES DE CUSTEIO CORRESPONDENTEA 03 (TRÈS) DIAS CONCEDIDA AO VEREADORE ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 23 A 25 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO UNIÃO DAS CAMARA DO ESTADO DO PIAUI - AVEP | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322001
|
22/03/2023
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL PIAUI
|
R$146.85
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA FATURA DE ENEGIS ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322002
|
22/03/2023
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$0.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322003
|
22/03/2023
|
OR - Ordinario
|
DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS)) DIARIAS CONCEDIDS AO VEREADOR DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA | |||||