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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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520040
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$5.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA CÂMARA JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEBASTIÃO BARROS PREV. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
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R$0.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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315
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20/05/2025
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OR - Ordinario
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$375.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPPS DA PARTE DOS SEGURADOS,REFERENTE 05/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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506013
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06/05/2025
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OR - Ordinario
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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505019
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05/05/2025
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OR - Ordinario
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C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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R$3,602.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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505018
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05/05/2025
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OR - Ordinario
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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502013
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02/05/2025
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OR - Ordinario
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LEONARDO LOBATO DE CARVALHO CAVALCANTE LEMOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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502016
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02/05/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$299.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO 5393-7. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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502015
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02/05/2025
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OR - Ordinario
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ONIAS CARVALHO LISBOA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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502017
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02/05/2025
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OR - Ordinario
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$54.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPPS DA PARTE PATRONAL | |||||