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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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502018
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02/05/2025
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OR - Ordinario
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LEONARDO LOBATO DE CARVALHO CAVALCANTE LEMOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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501006
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01/05/2025
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OR - Ordinario
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WENDERSON GUEDES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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423004
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23/04/2025
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OR - Ordinario
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DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMRA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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423005
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23/04/2025
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OR - Ordinario
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WENDERSON GUEDES
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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423006
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23/04/2025
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OR - Ordinario
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JUCELINO PEREIRA DA SILVA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR,PARA TRATRA DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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423007
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23/04/2025
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OR - Ordinario
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BRITTO JUNIOR DE MARTINS
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422016
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22/04/2025
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OR - Ordinario
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GEDILSON DOS SANTOS NORONHA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO E LIMPEZA DO FORRO DAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNHICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422017
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22/04/2025
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OR - Ordinario
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÕES DESTA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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422018
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22/04/2025
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$8,276.23
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS REFERENTE A ABRIL/2025 ,PARTE PATRONAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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422019
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22/04/2025
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OR - Ordinario
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE | |||||