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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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203078
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03/02/2025
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$104.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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203079
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03/02/2025
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$178.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1231022
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31/12/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$10.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1230001
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30/12/2024
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OR - Ordinario
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C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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R$7,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1230002
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30/12/2024
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OR - Ordinario
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GEDILSON DOS SANTOS NORONHA
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R$3,063.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1230005
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30/12/2024
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OR - Ordinario
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$8,120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BUFFET/JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA GESTÃO 2024, REALIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1230006
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30/12/2024
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OR - Ordinario
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GEDIVÂNIA DOS SANTOS NORONHA
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R$0.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINAS, DAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1224002
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24/12/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$19.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223001
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23/12/2024
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OR - Ordinario
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FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS
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R$1,412.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SABBASTIAO BARROS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223003
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23/12/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$89.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||