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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00811
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20/04/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
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R$2,634.55
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00809
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20/04/2021
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00810
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20/04/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$25,140.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS V EREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00820
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20/04/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,404.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00808
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20/04/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,043.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILID ADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00803
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20/04/2021
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$71.26
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00818
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20/04/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$20.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00817
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05/04/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00794
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24/03/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SER
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00793
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24/03/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||