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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03273
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30/11/2022
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DIEKSON LOBATO DE ARAÚJO E OUTROS
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R$707.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSAL ÁRIO DOS TEMPORARIOS DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:11/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03284
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21/11/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$990.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM " DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03283
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21/11/2022
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CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE USO DE SOFTWAR ES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP), D ESTE MUNICIPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI,REF:11/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03285
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21/11/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁB IL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03297
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21/11/2022
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇ ÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI, REF:NOVEMBRO/2022,FATURA:157/F | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03290
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21/11/2022
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WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECI ALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS -PI.REF: NOVEMBRO/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03267
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21/11/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$99.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03282
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21/11/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO TECNOLOGICO DAINFORMATIZAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE STA CÂMARA.REF: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03295
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21/11/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$106.29
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓP RIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE DOS SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 05/240,ACORDO 00406/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03296
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21/11/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
|
R$106.29
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓP RIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂ MARA MUNICIPAL.PARCELA 05/240,ACORDO 00411/2022. | |||||