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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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03291
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21/11/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO EST ADO DO PIAUÍ - (AVEP),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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03302
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21/11/2022
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EQUATORIAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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03303
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21/11/2022
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 22 DE N OVEMBRO DE 2022 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL D E, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03286
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10/11/2022
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JOHNSON CORADO GUEDES
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAM ENTO PARA REPARO DE GOTEIRAS,DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTI ÃO BARROS - PI,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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03287
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10/11/2022
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERT O DE UMA PLACA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03288
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10/11/2022
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE GÁS DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBA STIÃO BARROS,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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03289
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10/11/2022
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$1,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COMPLETA/HIGIENIZAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO),PARA ESTA CÂMARA M UNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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03281
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04/11/2022
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SAMUEL DIAS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 1.800 FOTOCOPIAS EM PRETO E BRANCO,DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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03280
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04/11/2022
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SAMUEL DIAS
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R$890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE"CARTUCHO HP 122 COLOR E PRETO,CARTUCHO TONER BROTHER,PEN DRIVE 4GB" DE, RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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03266
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03/11/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||