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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03301
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03/11/2022
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASI L E EQUATORIAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03301
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03/11/2022
|
GERALDO CORADO DA SILVA
|
R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASI L E EQUATORIAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03265
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01/11/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$22.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03279
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01/11/2022
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LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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R$3,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO 1.0 C OM AR DE PLACA PTG-8114 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE, RESPONSABILIDADE DEST A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03061
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01/11/2022
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,524.86
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAM ENTO DO EFETIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP:10/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03300
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01/11/2022
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASI L E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03066
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31/10/2022
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$22,014.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA DORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:10/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03068
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31/10/2022
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HENRIQUE LOBATO DE BRITO E OUTROS
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R$3,887.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMIS SIONADOS DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: 10/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03064
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31/10/2022
|
MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$7,986.01
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL (RGPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIP AL.REF:10/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03076
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31/10/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$310.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RPPS)PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:OUTUBRO/2022 | |||||