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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04358
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21/11/2024
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MARIA CLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
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R$2,700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA REUNIÃO REALIZADA POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04360
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21/11/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$144.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04238
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21/11/2024
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$3,329.11
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04240
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21/11/2024
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FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS
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R$1,306.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DOS CONTRATADOS TEMPORARIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04241
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21/11/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$2,555.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERETURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04242
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21/11/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$3,558.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERETURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04342
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21/11/2024
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$3,756.55
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04349
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21/11/2024
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$3,618.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04350
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21/11/2024
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$3,582.05
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS/SEGURADOS DOS VEREADORES E PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04341
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21/11/2024
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$2,264.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||