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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04255
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29/11/2024
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 TRES) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO , JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CODEVASF EM TERESINA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04343
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22/11/2024
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C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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R$6,004.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04244
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22/11/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
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R$7,687.41
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04239
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22/11/2024
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FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS
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R$1,517.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DOS CONTRATADOS TEMPORARIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04361
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22/11/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$10.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04353
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21/11/2024
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$129.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A PARCELA DE NUMERO 29/240 - PARTE PATRONAL DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SEBASTIÃO BARROS, ACORDO N° 411/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04240
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21/11/2024
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FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS
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R$1,306.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DOS CONTRATADOS TEMPORARIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04241
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21/11/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$2,555.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERETURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04355
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21/11/2024
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JESINALVA BATISTA RIBEIRO DE OLIVEIRA
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R$920.76
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04354
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21/11/2024
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
|
R$129.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A PARCELA DE NUMERO 29/240 - PARTE SEGURADO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SEBASTIÃO BARROS, ACORDO N° 406/2022. | |||||