Número	Data	Credor	Valor
603	09/01/2023	DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA	R$450.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A TESOREIRA DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 09 A 11 DE JANEIRO, PARA DAR CONTITUIDADENA REGULARIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE CORRENTE.

Número	Data	Credor	Valor
153	03/01/2023	WENDERSON GUEDES	R$900.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTUTA DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS CONDEDIA AO PRESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA REGULARIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.

Número	Data	Credor	Valor
154	03/01/2023	DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA	R$450.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A TESOREIRA DA CAMARA NO PERIODO DE 03 A 05 DE JANEIRO,EM COMPANHIA DO PRESIDENTE COM OBJETIVO DE REGULARIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE CORRENTE

Número	Data	Credor	Valor
03575	28/12/2022	M. C. LEMOS E CIA LTDA	R$202.24	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF.

Número	Data	Credor	Valor
03577	23/12/2022	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA	R$413.31	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA COMUM)DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
03565	23/12/2022	IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS	R$483.05	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF.

Número	Data	Credor	Valor
03566	23/12/2022	IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS	R$408.89	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF

Número	Data	Credor	Valor
03574	23/12/2022	M. C. LEMOS E CIA LTDA	R$1,032.04	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF.

Número	Data	Credor	Valor
03561	23/12/2022	PROTECAO. SST -CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	R$6,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PGR, PCMSO, LTCAT, ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA SISTEMA E-SOCIAL DE,RESPPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
03576	23/12/2022	CRUZ CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	R$4,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO, PARA CONTABILIZAÇÃO, DEPRECIAÇÃO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, ATENDENDO A INSTRUÇÃO 05/2021 DO TCE/PI.