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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04561
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20/12/2024
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$1,742.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04560
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20/12/2024
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$4,263.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04562
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20/12/2024
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$146.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESSTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04551
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20/12/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
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R$32,630.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04616
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02/12/2024
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GEDIVÂNIA DOS SANTOS NORONHA
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R$4,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS RESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINAS, DAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04559
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02/12/2024
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REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBAST~IAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04362
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29/11/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04254
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29/11/2024
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WENDERSON GUEDES
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS ,WENDERSON GUEDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E PROMOTORIA , EM CORRENTE - PI, NOS DIAS 128 E 29 DE NOVEMBRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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04253
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29/11/2024
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WENDERSON GUEDES
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES ) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS ,WENDERSON GUEDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DA CODEVASF, EM TERESINA-PI, NOS DIAS 12, 13 E | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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04256
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29/11/2024
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS) AO CONTROLADOR INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA DE SEBASTIÃO BARROS JUNTO AO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E PROMOTORIA NA CIDADE DE CORRENTE NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||