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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120018
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20/01/2023
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JOEDSON GUEDES DE SOUZA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDO AO VEREADOR JOEDSON GUEDES DE SOUSA, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO UNIÃO DAS CAMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI EM TERESINA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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119003
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19/01/2023
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J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
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R$4,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSROIA E CONSULTORIA CONTABIL E CONFEÇÃO DO BALANCETE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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119004
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19/01/2023
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MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PATA A CAMARA DE SABASTIÃO BARROS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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119005
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19/01/2023
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ELSON GUEDES RIBEIRO
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIOAS CONCEDIDS SO VEREADOR ELSON GUEDES RIBEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO UNIÃO DAS CAMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI EM TERESINA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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116001
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16/01/2023
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WENDERSON GUEDES
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTUTA DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONDEDIA AO PRESIDENTE, COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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116002
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16/01/2023
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CONTROLADOR DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IBTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA CIDADE DE CORRENTE RELACIONADO EO E-SOCIAL E A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JANEIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103005
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03/01/2023
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WENDERSON GUEDES
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTUTA DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS CONDEDIA AO PRESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA REGULARIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103006
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03/01/2023
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUZA NORONHA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A TESOREIRADA CAMARA NO PERIODO DE 03 A 05 DE JANEIRO,EM COMPANHIA DO PRESIDENTE COM OBJETIVO DE REGULARIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE CORRENTE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1226001
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26/12/2022
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M. C. LEMOS E CIA LTDA
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R$202.24
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1223002
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23/12/2022
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M. C. LEMOS E CIA LTDA
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R$1,032.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||