contato@sebastiaobarros.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
211006
|
11/02/2021
|
OR - Ordinario
|
IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
R$153.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
208005
|
08/02/2021
|
OR - Ordinario
|
GERALDO CORADO DA SILVA
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E MINISTÉRIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
208002
|
08/02/2021
|
OR - Ordinario
|
WESLEY CORADO DA SILVA
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO FRENTISTA-CAMINHÃO,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
208001
|
08/02/2021
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$10.45
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
208004
|
08/02/2021
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL PIAUÍ
|
R$36.29
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
208003
|
08/02/2021
|
OR - Ordinario
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. REF: 02/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
204001
|
04/02/2021
|
OR - Ordinario
|
THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
|
R$2,043.75
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
204014
|
04/02/2021
|
OR - Ordinario
|
ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
204013
|
04/02/2021
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$20.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
203007
|
03/02/2021
|
OR - Ordinario
|
CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
|
R$4,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||