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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1006003
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06/10/2021
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Ordinário
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1006004
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06/10/2021
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Ordinário
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1006005
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06/10/2021
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Ordinário
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JOEDSON GUEDES DE SOUZA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1006001
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06/10/2021
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Ordinário
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ARENUZIA CARVALHO DE SOUZA
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R$532.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES-SALGADOS,PARA SESSÃO E CONFRATENIZAÇÃO - POSSE DO VEREADOR JOSE NILSON NUNES MENDES, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1006002
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06/10/2021
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Ordinário
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NEIDIVAN LOBATO DE ARAUJO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO HIDRAULICO,NA ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1005001
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05/10/2021
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Ordinário
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$2,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECOTOP ECST 12 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1004001
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04/10/2021
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Ordinário
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1001001
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01/10/2021
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Ordinário
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$25,140.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP: 10/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1001002
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01/10/2021
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Ordinário
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 10/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1001003
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01/10/2021
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Ordinário
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,404.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 10/2021. | |||||