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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915003
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15/09/2021
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Ordinário
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL,PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915004
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15/09/2021
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Ordinário
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DA INFORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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913007
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13/09/2021
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Ordinário
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATROS (04)DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,SERCOMPREV E AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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913008
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13/09/2021
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Ordinário
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021 A TERESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E SERCOMPREV - SERVIÇOS E CONSULTÓRIA EM PREVIDÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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913009
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13/09/2021
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Ordinário
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JOEDSON GUEDES DE SOUZA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021 A TERESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E SERCOMPREV - SERVIÇOS E CONSULTÓRIA EM PREVIDÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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913002
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13/09/2021
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Ordinário
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$520.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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913003
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13/09/2021
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Ordinário
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$740.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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913004
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13/09/2021
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Ordinário
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$173.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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913001
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13/09/2021
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Ordinário
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$5,180.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECOTOP ECST 12 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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909001
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09/09/2021
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Ordinário
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 09/2021 | |||||