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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202006
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02/02/2021
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OR - Ordinario
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$25,640.61
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL . | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202007
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02/02/2021
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OR - Ordinario
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GENIVAL FRANCISCO ALVES
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R$1,404.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALARIO DO TESOUREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202008
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02/02/2021
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OR - Ordinario
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEMPORÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202009
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02/02/2021
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,531.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202010
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02/02/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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125001
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25/01/2021
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OR - Ordinario
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDOR , PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À TERESINA-PI, PARA ASSINAR CONTRATO COM O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS E COM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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125002
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25/01/2021
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OR - Ordinario
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GENIVAL FRANCISCO ALVES
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CORRENTE-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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125003
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25/01/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$20.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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122002
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22/01/2021
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OR - Ordinario
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS-PI. 01/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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122001
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22/01/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$16.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | |||||