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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1201049
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01/12/2021
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OR - Ordinario
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JOSÉ NILSON NUNES MENDES
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATROS (04)DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ CIDADE DE LUIS CORREIA - PI PROMOVIDO PELA UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP. DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1129001
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29/11/2021
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OR - Ordinario
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$266.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1129002
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29/11/2021
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OR - Ordinario
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$422.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1129003
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29/11/2021
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OR - Ordinario
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$263.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1124002
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24/11/2021
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OR - Ordinario
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ALEX ALVES LOPES E OUTROS
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:11/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1124006
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24/11/2021
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ (AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1124007
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24/11/2021
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OR - Ordinario
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1124008
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24/11/2021
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OR - Ordinario
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1124009
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24/11/2021
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OR - Ordinario
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DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1124001
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24/11/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$31.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||