contato@sebastiaobarros.pi.leg.br
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
60200
|
02/06/2021
|
Ordinário
|
DORIEDNA PEREIRA GUEDES
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
602003
|
02/06/2021
|
Ordinário
|
VALDIMIR ALVES BATISTA
|
R$1,404.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
602004
|
02/06/2021
|
Ordinário
|
THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
|
R$2,656.87
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
602006
|
02/06/2021
|
Ordinário
|
THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
|
R$3,542.49
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO DE GOZO :01 A 30 DE JULHO DE 2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
602005
|
02/06/2021
|
Ordinário
|
BANCO DO BRASIL
|
R$3.10
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
525001
|
25/05/2021
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL PIAUÍ
|
R$90.44
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
525002
|
25/05/2021
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$31.35
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
521001
|
21/05/2021
|
OR - Ordinario
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$6,666.34
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
521002
|
21/05/2021
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$20.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
521003
|
21/05/2021
|
OR - Ordinario
|
CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA
|
R$4,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||