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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420009
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,043.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420007
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,531.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420010
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420006
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$71.26
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420011
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$20.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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419001
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19/04/2021
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPERCIALIZADO NO RAMO TECNOLOGIA DA INFORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL -REF: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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408001
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08/04/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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405006
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05/04/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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405007
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05/04/2021
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPERCIALIZADO NO RAMO TECNOLOGIA DA INFORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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402001
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02/04/2021
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OR - Ordinario
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||