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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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919005
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19/09/2022
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OR - Ordinario
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$105.37
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 03/240,ACORDO 00411/2022. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915011
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15/09/2022
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OR - Ordinario
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915012
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15/09/2022
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OR - Ordinario
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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913005
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13/09/2022
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OR - Ordinario
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SAMUEL DIAS
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R$1,583.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE"CARTUCHO HP 122,COLOR,PRETO ETC..." DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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913004
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13/09/2022
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OR - Ordinario
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SAMUEL DIAS
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R$638.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 2.255 FOTOCOPIAS EM PRETO E BRANCO,DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DE 2017 E 2019 DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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909013
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09/09/2022
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OR - Ordinario
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$726.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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906002
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06/09/2022
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OR - Ordinario
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POSTO ALIANÇA
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R$272.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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905007
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05/09/2022
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OR - Ordinario
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EDITORA DE JORNAL E PUBLICACAO DIARIA LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI,REF: SETEMBRO/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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902002
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02/09/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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902003
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02/09/2022
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||