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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620003
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20/06/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$77.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620005
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20/06/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620010
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20/06/2022
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$133.37
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.REF: 06/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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617001
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17/06/2022
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WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS -P I. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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617006
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17/06/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO TECNOL OGICO DA INFORMATIZAÇÃO,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRA NSPARÊNCIA DESTA CÂMARA.REF: 06/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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615004
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15/06/2022
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EDITORA DE JORNAL E PUBLICACAO DIARIA LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICA S DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI,REF: JUNHO/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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610008
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10/06/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$450.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE RES PONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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610009
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10/06/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$614.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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610010
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10/06/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$174.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (LIVROS DE ATAS TILIBRA 20 0FLS,LIVROS DE ATA TILIBRA 50FLS),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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607007
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07/06/2022
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 09 DE JUN HO DE 2022 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||