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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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716003
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16/07/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$1,328.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO (THALLES ALBERT PER EIRA DA SILVA) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP: 07/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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716004
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16/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$31.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABIL IDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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714001
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14/07/2021
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LAEDSON DE SOUZA GUEDES
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R$427.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CIMENTO,LUVA DE 2 0MM,TELHA,MANGUEIRA,ADESIVO P/TUBOS 17G,TUBOS DE 25MM SOLDAVEL,JOELHO DE 25 LII SO KRONA ETC..) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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714002
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14/07/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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713008
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13/07/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$691.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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713009
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13/07/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$602.95
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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713010
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13/07/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$411.95
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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712004
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12/07/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO ATÉ CORRENTE - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULT ORIA JURÍDICA E O BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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712005
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12/07/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE JU LHO DE 2021 ATÉ CORRENTE - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULT ORIA JURÍDICA E O BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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712003
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12/07/2021
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$63.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:06/2021 | |||||