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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621001
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21/06/2021
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR/ASSESSO R JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621002
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21/06/2021
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NEIDIVAN LOBATO DE ARAUJO
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R$290.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DA INSTALAÇÃ O HIDRAULICA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO ELETRICA DA ANTESSALA DO PLENÁRIO DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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618001
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18/06/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,666.34
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (R GPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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617001
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17/06/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPERCIALIZADO NO RAMO TECNOLOGIA DA INF ORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNIC IPAL - REF: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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614001
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14/06/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICA S DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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611014
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11/06/2021
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WENDERSON GUEDES
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01)DIÁRIA NO DIA 11 DE JUNHO DE 20 21 ATÉ TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL D E RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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611015
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11/06/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04)DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021 ATÉ TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA,CONSULTORIA C ONTÁBIL E SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPA L. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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610003
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10/06/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CARTUCHO HP 122,664 E PEN DRIVE 8GB) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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610004
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10/06/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$680.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PRO CONNECT 4G SINGLE CHI P HOTSPOT) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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609001
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09/06/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||