contato@sebastiaobarros.pi.leg.br
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1018019
|
18/10/2024
|
MARIA CLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
|
R$1,800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA REUNIÃO REALIZADA POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1018020
|
18/10/2024
|
JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
|
R$3,510.45
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1018021
|
18/10/2024
|
JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
|
R$1,791.75
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1018022
|
18/10/2024
|
SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
|
R$565.74
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEBASTIÃO BARROS-PREV, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1018023
|
18/10/2024
|
SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
|
R$128.52
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A PARCELA DE NUMERO 28/240 - PARTE SEGURADO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SEBASTIÃO BARROS, ACORDO N° 406/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1018024
|
18/10/2024
|
SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
|
R$128.52
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A PARCELA DE NUMERO 28/240 - PARTE SEGURADO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SEBASTIÃO BARROS, ACORDO N° 411/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
105002
|
17/10/2024
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIAS LTDA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPES COM SERVIÇOS PRESTADO DE CONSJULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPERENCIA A CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
118004
|
16/10/2024
|
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
|
R$4,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CIONSULTORIA CONTABIL E CONFEÇÃO DOS BALANCETES DE JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 003/2023, SENDO FEITO ADITIVO EM 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
105001
|
04/10/2024
|
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CO,M AS POUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
103011
|
03/10/2024
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$10.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||