contato@sebastiaobarros.pi.leg.br
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121014
|
21/11/2024
|
MARIA CLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
|
R$2,700.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA REUNIÃO REALIZADA POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121015
|
21/11/2024
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$144.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
110003
|
21/11/2024
|
JOHNNI OKUDA
|
R$1,050.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SER PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS DE JANEIRO A DEZEBRO DE2024,NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DOS FUNCIONISE PRETADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO SISTEMA E-SOCIAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
118003
|
21/11/2024
|
MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
R$4,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSOPRIA E CONSULTORIA JURICA A CAMARA MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DEW INEXIGIBILIDADE 001/2023 SENDO O CONTRATO ADITIVADO EM 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121001
|
21/11/2024
|
THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
|
R$2,932.71
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121002
|
21/11/2024
|
FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS
|
R$2,612.20
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DOS CONTRATADOS TEMPORARIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121003
|
21/11/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$6,694.71
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERETURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1120001
|
20/11/2024
|
JOEDSON GUEDES DE SOUZA
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO VEREADOR JOEDSON GUEDES DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CODEVASF E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM TERESINA - PI, NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
105002
|
18/11/2024
|
SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPES COM SERVIÇOS PRESTADO DE CONSJULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPERENCIA A CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
118004
|
18/11/2024
|
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
|
R$4,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CIONSULTORIA CONTABIL E CONFEÇÃO DOS BALANCETES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 003/2023, SENDO FEITO ADITIVO EM 2024. | |||||