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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1019001
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19/10/2024
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UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇAO DE LIVROS LTDA
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R$2,490.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)VCONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO DESTINADO A O ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103011
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18/10/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$144.18
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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110003
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18/10/2024
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JOHNNI OKUDA
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SER PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS DE JANEIRO A DEZEBRO DE 2024,NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DOS FUNCIONIS E PRETADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO SISTEMA E-SOCIAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118003
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18/10/2024
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MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSOPRIA E CONSULTORIA JURICA A CAMARA MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DEW INEXIGIBILIDADE 001/2023 SENDO O CONTRATO ADITIVADO EM 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018013
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18/10/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
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R$24,842.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018014
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18/10/2024
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FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS
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R$2,612.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DOS CONTRATADOS TEMPORARIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018015
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18/10/2024
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$660.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PROPRORCIAL AOS DIAS EM EXERCICIO DO MES DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018016
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18/10/2024
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,932.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2024, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018017
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18/10/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$6,694.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERETURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2024, DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1018018
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18/10/2024
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA REUNIÃO REALIZADA POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS, NO MES DE AGOSTO DE 2024. | |||||