Número	Data	Natureza	Credor	Valor
204014	04/02/2021	OR - Ordinario	ROBSON DE SOUZA RIBEIRO	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
204013	04/02/2021	OR - Ordinario	BANCO DO BRASIL	R$20.90	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
203007	03/02/2021	OR - Ordinario	CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.	R$4,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
202006	02/02/2021	OR - Ordinario	ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS	R$25,640.61	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL .

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
202007	02/02/2021	OR - Ordinario	GENIVAL FRANCISCO ALVES	R$1,404.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALARIO DO TESOUREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
202008	02/02/2021	OR - Ordinario	DORIEDNA PEREIRA GUEDES	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEMPORÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
202009	02/02/2021	OR - Ordinario	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R$6,531.44	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
202010	02/02/2021	OR - Ordinario	BANCO DO BRASIL	R$3.10	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
125001	25/01/2021	OR - Ordinario	GERALDO CORADO DA SILVA	R$1,200.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDOR , PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À TERESINA-PI, PARA ASSINAR CONTRATO COM O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS E COM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
125002	25/01/2021	OR - Ordinario	GENIVAL FRANCISCO ALVES	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CORRENTE-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL.