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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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208003
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08/02/2021
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. REF: 02/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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204001
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04/02/2021
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OR - Ordinario
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,043.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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204014
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04/02/2021
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OR - Ordinario
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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204013
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04/02/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$20.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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203007
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03/02/2021
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OR - Ordinario
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202006
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02/02/2021
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OR - Ordinario
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$25,640.61
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL . | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202007
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02/02/2021
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OR - Ordinario
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GENIVAL FRANCISCO ALVES
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R$1,404.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALARIO DO TESOUREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202008
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02/02/2021
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OR - Ordinario
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEMPORÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202009
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02/02/2021
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,531.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202010
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02/02/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||