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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1217001
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,594.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:12/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1217002
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$84.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1217003
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI
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R$94.57
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1217004
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$97.62
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1217005
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$10.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1216001
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16/12/2021
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$557.93
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:12/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1215004
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15/12/2021
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OR - Ordinario
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JOEDSON GUEDES DE SOUZA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1215005
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15/12/2021
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OR - Ordinario
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WENDERSON GUEDES
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1215001
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15/12/2021
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPERCIALIZADO NO RAMO TECNOLOGIA DA INFORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF: 12/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1214001
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14/12/2021
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OR - Ordinario
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$710.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 E 664 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||