contato@sebastiaobarros.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
307007
|
07/03/2022
|
OR - Ordinario
|
ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
|
R$460.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA - LIMPEZA DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO(ELETROLUX),PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
307008
|
07/03/2022
|
OR - Ordinario
|
ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
|
R$1,120.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,COM SUPORTE,TUBULAÇÃO DE COBRE,BUCHAS E PARAFUSOS,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
307009
|
07/03/2022
|
OR - Ordinario
|
ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
|
R$540.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO/REPARO DE ELETRICA(FIOS E CABEAMENTO),PARA REFORÇO E INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
307010
|
07/03/2022
|
OR - Ordinario
|
GENIVALDO DE SOUZA SILVA
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FRENTISTA - TRANSPORTE,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO,DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
307011
|
07/03/2022
|
OR - Ordinario
|
ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
|
R$700.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA - CAPINA,PODA DE ARVORES E REMOÇÃO DE ENTULHOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
307001
|
07/03/2022
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
R$22.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
307003
|
07/03/2022
|
OR - Ordinario
|
CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP), DESTE MUNICIPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
307004
|
07/03/2022
|
OR - Ordinario
|
CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP), DESTE MUNICIPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
307005
|
07/03/2022
|
OR - Ordinario
|
CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP), DESTE MUNICIPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
307002
|
07/03/2022
|
OR - Ordinario
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO TECNOLOGICO DA INFORMATIZAÇÃO,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA.REF: 02/2022 | |||||