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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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224008
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24/02/2023
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OR - Ordinario
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MARIA CLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DUARANTE REUNIÕES/ SESSÕES REALIZADAS NA CAMARA DE VERADORES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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224007
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24/02/2023
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OR - Ordinario
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EDINELIO MARQUES LISBOA
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA - CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO NA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS - PIAUI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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223009
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23/02/2023
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OR - Ordinario
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$108.44
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| Descrição | |||||
| VALOR DA MORTIZAÇÃO DE 07/240 DO ACORDO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, CONFORME ACORDO 00406/2022 DO DIA 28/06/2022 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS-EC 113 (240 MESES) | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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223008
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23/02/2023
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OR - Ordinario
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WENDERSON GUEDES
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTUTA DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDEDIA AO PRESIDENTE DA CAMARA SR. WENDERSON GUEDES, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE NOS DIAS 23,24, 27 E 28 DE FEVEREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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223006
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23/02/2023
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OR - Ordinario
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPES DE CUSTEIO CORRESPONDENTEA 03 (TRÈS) DIAS CONCEDIDA AO VEREADORE ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA NOS DIAS 23,24 E 27 DE FEVEREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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222006
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22/02/2023
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OR - Ordinario
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUZA NORONHA E OUTROS
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R$3,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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222002
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22/02/2023
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OR - Ordinario
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE 04 ( QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA A TESOREIRA DA CAMARA NOS DIAS 23,24,27 E 28 DE FEVEREIRO,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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222003
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22/02/2023
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES -
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R$29,492.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTUTA DE DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DIS VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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222004
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22/02/2023
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OR - Ordinario
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$3,017.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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222005
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22/02/2023
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OR - Ordinario
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EUZIRAN ARAUJO DE SOUZA
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R$1,302.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTUTA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||