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(89)98138-8814
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121008
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$3,756.55
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISI9ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121007
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$2,264.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121004
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES -
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R$32,630.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121003
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$7,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERETURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121013
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$2,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA REUNIÃO REALIZADA POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121015
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$144.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121014
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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MARIA CLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
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R$2,700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA REUNIÃO REALIZADA POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121012
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$129.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A PARCELA DE NUMERO 29/240 - PARTE SEGURADO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SEBASTIÃO BARROS, ACORDO N° 406/2022. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1121001
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$3,329.11
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1121002
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS
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R$2,824.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DOS CONTRATADOS TEMPORARIO. | |||||