Número	Data	Natureza	Credor	Valor
119004	19/01/2023	OR - Ordinario	MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$4,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PATA A CAMARA DE SABASTIÃO BARROS NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
119005	19/01/2023	OR - Ordinario	ELSON GUEDES RIBEIRO	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDS AO VEREADOR ELSON GUEDES RIBEIRO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PIAUÍ

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
116001	16/01/2023	OR - Ordinario	WENDERSON GUEDES	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTUTA DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 02( DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO, COM DESTINO CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RELACIONADO

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
116002	16/01/2023	OR - Ordinario	THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CONTROLADOR DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA CIDADE DE CORRENTE RELACIONADO EO E-SOCIAL E A FOLHA DE PAGAMENTO.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
109002	09/01/2023	OR - Ordinario	DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA	R$450.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS CORRESPONDENTE 03( TRES) DIARIAS CONCEDIDA A TESOREIRA DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 09 A 11 DE JANEIRO, PARA DAR CONTITUIDADENA REGULARIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
109002	09/01/2023		DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA	R$450.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS CORRESPONDENTE 03 ( TRES) DIARIAS CONCEDIDA A TESOREIRA DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 09 A 11 DE JANEIRO, PARA DAR CONTITUIDADENA REGULARIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE CORRENTE.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
103005	03/01/2023	OR - Ordinario	WENDERSON GUEDES	R$900.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTUTA DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 03( TRÊS) DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE, WENDERSON GUEDES, NO PERIODO DE 03 A 05 DE JANEIRO, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A REGULARIZAÇÃO DA CONTA

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
103006	03/01/2023	OR - Ordinario	DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA	R$450.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS CORRESPONDENTE 03 ( TRES) DIARIAS CONCEDIDA A TESOREIRA DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 03 A 05 DE JANEIRO, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE COM OBJETIVO DE REGULARIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
1226001	26/12/2022	OR - Ordinario	M. C. LEMOS E CIA LTDA	R$202.24	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
1223002	23/12/2022	M. C. LEMOS E CIA LTDA	M. C. LEMOS E CIA LTDA	R$1,032.04	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM" DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF.