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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02593
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06/10/2021
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JOEDSON GUEDES DE SOUZA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02515
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06/10/2021
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ARENUZIA CARVALHO DE SOUZA
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R$532.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES-SALGADOS,PARA SESSÃO E CONFRATENIZAÇÃO - POSSE DO VEREADOR JOSE NILSON NUNES MENDES, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02519
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06/10/2021
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NEIDIVAN LOBATO DE ARAUJO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO HIDRAULICO,NA ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02517
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06/10/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$2,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST 12 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02462
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04/10/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02501
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28/09/2021
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RAIMUNDO RIPARDO DE LIRA JUNIOR
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R$1,940.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE CADEIRAS TRANÇADAS COM FIO PALINHA,FEITAS DE MODO ARTESANAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02438
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28/09/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$10.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02442
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23/09/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,381.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 09/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02511
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23/09/2021
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02437
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23/09/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||