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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03318
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17/12/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$10.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03087
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15/12/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$266.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCI OS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03088
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15/12/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$422.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM PEZA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03089
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15/12/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$263.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXP EDIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03544
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15/12/2021
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JOEDSON GUEDES DE SOUZA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSOR IA E CONSULTORIA JURIDICA E AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03545
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15/12/2021
|
WENDERSON GUEDES
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSOR IA E CONSULTORIA JURIDICA E AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03317
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15/12/2021
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INÁCIA PEREIRA LOBATO DA CUNHA
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R$546.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃ O E FORNECIMENTO DE LANCHES,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03314
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15/12/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$710.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 E 664 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03091
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02/12/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03541
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01/12/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATROS (04)DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ CIDADE DE LUIS CORREIA - PI PROMOVIDO PELA U NIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP. DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||