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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02513
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22/10/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL,PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02521
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22/10/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DA INFORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02454
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21/10/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$22,528.95
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP: 10/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02456
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21/10/2021
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 10/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02459
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21/10/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,666.34
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:10/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02460
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21/10/2021
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$2,701.93
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:10/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02461
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21/10/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS
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R$377.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02457
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19/10/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,294.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 10/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02591
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06/10/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02592
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06/10/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
|
R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||