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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02376
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13/06/2025
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$89.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02346
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13/06/2025
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$121.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02345
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13/06/2025
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$65.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02363
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04/06/2025
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JUSSIVAN DO NASCIMENTO LUSTOSA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DES TA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02359
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02/06/2025
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JUCELINO PEREIRA DA SILVA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR,PARA TRATRA DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602016
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02/06/2025
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS A CORRENTE-PI PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02339
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02/06/2025
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C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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R$3,893.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE SEBASTIAO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02375
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02/06/2025
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DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA T RATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMRA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02348
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02/06/2025
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$1,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGA DOS E LANCHES PARA REUNIÕES DESTA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02361
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02/06/2025
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DES TA CÂMARA MUNICIPAL | |||||