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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01479
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23/04/2025
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGA DOS E LANCHES PARA REUNIÕES DESTA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01485
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23/04/2025
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TR ABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01486
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23/04/2025
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$2,709.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01493
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23/04/2025
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DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA T RATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMRA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01494
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23/04/2025
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WENDERSON GUEDES
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO VEREADOR PR ESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA CÂMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01500
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23/04/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$5,003.57
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A CONSIGNADO BANCO BRASIL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01501
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23/04/2025
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JUCELINO PEREIRA DA SILVA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR,PARA TRATRA DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01502
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23/04/2025
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BRITTO JUNIOR DE MARTINS
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA T RATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01480
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22/04/2025
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SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO,MAN UTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBA STIÃO BARROS-PI,INCLUINDO PORTAL DE NOTICIAS,SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE OUVIDORIA E GERENCIAMENTO DE MIDIAS E NOTICIAS,TAMBÉM COMO SUPORT | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01483
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22/04/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$8,276.23
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS REFERENTE A ABR IL/2025 ,PARTE SEGURADOS | |||||