contato@sebastiaobarros.pi.leg.br
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02495
|
18/07/2025
|
SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
|
R$518.12
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPPS DA PARTE PATRONAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02496
|
18/07/2025
|
SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
|
R$375.83
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPPS DA PARTE SEGURADOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02498
|
18/07/2025
|
SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
|
R$140.24
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPPS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02362
|
24/06/2025
|
LEONARDO LOBATO DE CARVALHO CAVALCANTE LEMOS
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02356
|
24/06/2025
|
DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA T RATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMRA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02350
|
24/06/2025
|
GERALDO PEREIRA DE NORONHA
|
R$2,700.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FORRO PVC E PORTAS,DAS INSTAL AÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02349
|
24/06/2025
|
JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
|
R$3,158.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02342
|
24/06/2025
|
SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
|
R$1,600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGA DOS E LANCHES PARA REUNIÕES DESTA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02374
|
24/06/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$284.29
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESTA CAMARA MUNICIPA L. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02377
|
24/06/2025
|
C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
R$6,202.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI. | |||||