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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00736
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20/02/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,756.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SEGURADO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA M UNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00742
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20/02/2025
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DARIO MARQUES CARDOSO-ME
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R$5,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS, NO MÊS DE FEVERERIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00727
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04/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$3.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00725
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03/02/2025
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$104.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00726
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03/02/2025
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$178.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00312
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29/01/2025
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GENAILSON REIS DA CUNHA - ME
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R$124.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MA NUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE SEBASTIAO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00313
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29/01/2025
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GENAILSON REIS DA CUNHA - ME
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R$1,575.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DE SEBASTIAO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00316
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27/01/2025
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS A TERES INA PARA A CODEVASF PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00317
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27/01/2025
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WENDERSON GUEDES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 DIARIAS PARA VIAGENS A TE RESINA PARA A CODEVASF PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00314
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24/01/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$132.03
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPPS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||