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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01923
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02/05/2025
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LEANDRO MENDONÇA DE SOUSA
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R$5,490.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 9 QUADROS E 1 PAINEL PARA VEREADORES EM EXERCICIO DAS CAMARAS MUNICIPAIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01925
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02/05/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBL ICA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01928
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02/05/2025
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WENDERSON GUEDES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO VEREADOR PR ESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA CÂMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01929
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02/05/2025
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LEONARDO LOBATO DE CARVALHO CAVALCANTE LEMOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01930
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02/05/2025
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS A CORRE NTE-PI PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01931
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02/05/2025
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ONIAS CARVALHO LISBOA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01945
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02/05/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$54.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPPS DA PARTE PATRONAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01948
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02/05/2025
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LEONARDO LOBATO DE CARVALHO CAVALCANTE LEMOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01478
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25/04/2025
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GEDILSON DOS SANTOS NORONHA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RETELHAMEN TO E LIMPEZA DO FORRO DAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNHICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01504
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25/04/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$242.22
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESTA CAMARA MUNICIPA L. | |||||