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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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203007/1
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03/02/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202009
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02/02/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,531.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202010/1
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02/02/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DEST A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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102002 /1
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25/01/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$1,767.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COM:01/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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104001 /1
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25/01/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$20,711.56
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREAD ORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL . | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
104002 /1
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25/01/2021
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GENIVAL FRANCISCO ALVES
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R$1,294.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALARIO DO TESOUREIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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125001/1
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25/01/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDOR , PARA CUSTEAR DESPESA S DE VIAGEM À TERESINA-PI, PARA ASSINAR CONTRATO COM O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNI CÍPIOS E COM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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125002/1
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25/01/2021
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GENIVAL FRANCISCO ALVES
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESP ESAS DE VIAGEM À CORRENTE-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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125003/1
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25/01/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$20.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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122002/1
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22/01/2021
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS-PI. 01/2021 | |||||