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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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702007
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02/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABIL IDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701039
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01/07/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$560.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 PR ETO,CARTUCHO HP 122 COLOR DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701042
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01/07/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621001
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21/06/2021
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR/ASSESSO R JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621002
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21/06/2021
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NEIDIVAN LOBATO DE ARAUJO
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R$290.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DA INSTALAÇÃ O HIDRAULICA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO ELETRICA DA ANTESSALA DO PLENÁRIO DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621003
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21/06/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVEP.DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA M UNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621004
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21/06/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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618001
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18/06/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,666.34
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (R GPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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617001
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17/06/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPERCIALIZADO NO RAMO TECNOLOGIA DA INF ORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNIC IPAL - REF: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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614001
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14/06/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICA S DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||