contato@sebastiaobarros.pi.leg.br
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
507002 /1
|
07/05/2021
|
JOHNSON CORADO GUEDES
|
R$1,300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO TELHADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
507003 /1
|
07/05/2021
|
JOHNSON CORADO GUEDES
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTANTE DE MADEIRO COM FERRAGENS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
507004 /1
|
07/05/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$62.70
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
504002/1
|
04/05/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$3.10
|
||
| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
502001/1
|
02/05/2021
|
THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
|
R$2,273.40
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
502002/1
|
02/05/2021
|
VALDIMIR ALVES BATISTA
|
R$1,294.14
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
502003/1
|
02/05/2021
|
DORIEDNA PEREIRA GUEDES
|
R$1,017.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
502004 /1
|
02/05/2021
|
ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
|
R$22,557.39
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREAD ORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
430001 /1
|
30/04/2021
|
GUEDES E VIEIRA LTDA - MEE
|
R$266.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇ ÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
430002/1
|
30/04/2021
|
VERANILCE GUEDES REIS
|
R$700.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122,HP 664 DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||