contato@sebastiaobarros.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621004
|
21/06/2021
|
Ordinário
|
BANCO DO BRASIL
|
R$41.80
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
617001
|
17/06/2021
|
Ordinário
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPERCIALIZADO NO RAMO TECNOLOGIA DA INFORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
614001
|
14/06/2021
|
Ordinário
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
611014
|
11/06/2021
|
Ordinário
|
WENDERSON GUEDES
|
R$300.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01)DIÁRIA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021 ATÉ TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
611015
|
11/06/2021
|
Ordinário
|
GERALDO CORADO DA SILVA
|
R$1,200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04)DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021 ATÉ TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA,CONSULTORIA CONTÁBIL E SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
610003
|
10/06/2021
|
Ordinário
|
VERANILCE GUEDES REIS
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CARTUCHO HP 122,664 E PEN DRIVE 8GB) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
610004
|
10/06/2021
|
Ordinário
|
VERANILCE GUEDES REIS
|
R$680.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PRO CONNECT 4G SINGLE CHIP HOTSPOT) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
609001
|
09/06/2021
|
Ordinário
|
CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
|
R$4,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
618001
|
08/06/2021
|
Ordinário
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$6,666.34
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
60200
|
02/06/2021
|
Ordinário
|
ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
|
R$25,140.69
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021 | |||||