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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820014
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20/08/2021
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Ordinário
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 26 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULTORIA JURÍDICA E AVEP.DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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820002
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20/08/2021
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Ordinário
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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817001
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17/08/2021
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Ordinário
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL,PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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816001
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16/08/2021
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Ordinário
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DA INFORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA .REFERÊNCIA: AGOSTO/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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809007
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09/08/2021
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Ordinário
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WENDERSON GUEDES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ CORRENTE -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E EQUATORIAL ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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809001
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09/08/2021
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Ordinário
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUCIONAL LASER MONO B3575 DE 36 PPM DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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809002
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09/08/2021
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Ordinário
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$230.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER PRETO PARA DCPB7520DW DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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809003
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09/08/2021
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Ordinário
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MARCIO NEY BARREIRA E SILVA
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R$720.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE MESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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809004
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09/08/2021
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Ordinário
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MARCIO NEY BARREIRA E SILVA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE REPLICA DA PLACA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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809005
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09/08/2021
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Ordinário
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MARCIO NEY BARREIRA E SILVA
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE QUADROS COM FOTOS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||