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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021004
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21/10/2022
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OR - Ordinario
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$295.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL REPORT,COPO DESC,CLIPS GALVANIZADOS, CANETA PILT)DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021002
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21/10/2022
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OR - Ordinario
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$105.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 04/240,ACORDO 00411/2022. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021003
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21/10/2022
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OR - Ordinario
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$105.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE DOS SEGURADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 04/240,ACORDO 00406/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020002
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20/10/2022
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OR - Ordinario
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WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS -PI.REF: OUTUBRO/2022. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020001
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20/10/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO TECNOLOGICO DAINFORMATIZAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1005001
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05/10/2022
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OR - Ordinario
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$901.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM" ,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1004007
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04/10/2022
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OR - Ordinario
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E EQUATORIAL DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1004001
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04/10/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$6.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003003
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,886.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP:10/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1003012
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03/10/2022
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OR - Ordinario
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$29,492.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:10/2022. | |||||