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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223004
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23/12/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$22.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223003
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23/12/2022
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OR - Ordinario
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CRUZ CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO,PARA CONTABILIZAÇÃO,DEPRECIAÇÃO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS,ATENDENDO A INSTRUÇÃO 05/2021 DO TCE/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223001
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23/12/2022
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OR - Ordinario
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PROTECAO. SST -CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO
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R$6,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PGR, PCMSO, TCAT, ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA SISTEMA E-SOCIAL DE, RESPPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223002
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23/12/2022
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M. C. LEMOS E CIA LTDA
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M. C. LEMOS E CIA LTDA
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R$1,032.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM" DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1220009
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20/12/2022
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$108.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.REF:09/2022. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1220014
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20/12/2022
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OR - Ordinario
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GENIVALDO DE SOUZA SILVA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FRENTISTA - RANSPORTE,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO,DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1220013
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20/12/2022
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OR - Ordinario
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA - CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHOS,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1220002
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20/12/2022
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$7,101.49
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL (RGPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:12/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1220001
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20/12/2022
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$695.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL (RGPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:13º/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1220002
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20/12/2022
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$7,101.49
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL (RGPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:12/2022 | |||||