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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00424
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21/02/2022
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$42.53
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| Descrição | |||||
| VALOR PAGO A MAIOR NO MÊS DE FEVEREIRO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO E FETIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00427
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02/02/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00269
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31/01/2022
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00261
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31/01/2022
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPE ZA - CAPINA,PODA DE ARVORES E REMOÇÃO DE ENTULHOS,DE RESPONSABILIDADE DEST A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00262
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31/01/2022
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZ A - FAXINA,DAS DEPENDENCIAS E INSTALAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00263
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31/01/2022
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
|
R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FR ENTISTA - TRANSPORTE,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXAO, DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00003
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31/01/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00265
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31/01/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS N O RAMO TECNOLOGICO DA INFORMATIZAÇÃO,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E AT UALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00004
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20/01/2022
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,381.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAG AMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP:01/202 2 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00186
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20/01/2022
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$22,556.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VER EADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||