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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00585
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07/03/2022
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$460.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENI ZAÇÃO PREVENTIVA - LIMPEZA DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO(ELETROLUX),P ARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00586
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07/03/2022
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$1,120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGE M E INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,COM SUPORTE,TUBULAÇÃO DE COBRE,BUCHAS E PARAFUSOS,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00587
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07/03/2022
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$540.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO-DEOBRA DE MANUTENÇÃO/REPARO DE ELETRICA(FIOS E CABEAMENTO),PARA REFORÇO E INST ALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SE BASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00589
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07/03/2022
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GENIVALDO DE SOUZA SILVA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FRENTI STA - TRANSPORTE,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO,DESTA CÂMARA MUNICIPAL D E VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00590
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07/03/2022
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA - CAPINA,PODA DE ARVORES E REMOÇÃO DE ENTULHOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂM ARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00446
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07/03/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$22.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00575
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07/03/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO TECNOLOGICO DA INFORMATIZAÇÃO,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALI ZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA.REF: 02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00612
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07/03/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$286.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RPPS)PARTE SEGURADA DA FOLHA DOS EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:01/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00634
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03/03/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00422
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25/02/2022
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$5,703.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA( RGPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||