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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02096
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20/07/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$286.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DO RPPS REFERENTE AO MÊ S DE DEZEMBRO DE 2021,GUIAS GERADAS PARA O PARCELAMENTO DO RPPS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02098
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20/07/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$286.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RPPS)PARTE SEGURADA DA FOLHA DOS EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:DECIMO TERCEIRO/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01964
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06/07/2022
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$3,246.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAM ENTO DO EFETIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP:07/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02073
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06/07/2022
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DERMIVAL RODRIGUES DA CUNHA
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R$230.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇ ÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF 8037. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01948
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06/07/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$11.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01980
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06/07/2022
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AILTON CARLOS DE OLIVEIRA
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R$2,700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PASTA PARA DOC UMENTOS EM NAPA PERSONALIZADA EM LETRAS DOURADAS), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF.NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01940
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04/07/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01717
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23/06/2022
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AILTON CARLOS DE OLIVEIRA
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R$16,621.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MICROFONE DE M ESA,MESA DE SOM,CAIXA DE SOM ATIVA AMPLI) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA M UNICIPAL.CONF.NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01708
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21/06/2022
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ALEX ALVES LOPES E OUTROS
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R$2,242.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPO RÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:06/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01694
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21/06/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$11.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||