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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03301
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03/11/2022
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASI L E EQUATORIAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03061
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01/11/2022
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,524.86
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAM ENTO DO EFETIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP:10/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03265
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01/11/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$22.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03279
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01/11/2022
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LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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R$3,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO 1.0 C OM AR DE PLACA PTG-8114 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE, RESPONSABILIDADE DEST A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03300
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01/11/2022
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASI L E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03079
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31/10/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$105.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓP RIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE DOS SEGURADOS DE, RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 04/240,ACORDO 00406/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03105
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31/10/2022
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$3,380.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA(RGPS)PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUN ICIPAL.REF:10/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03070
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31/10/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS
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R$715.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: 10/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03104
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31/10/2022
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JESINALVA BATISTA RIBEIRO DE OLIVEIRA
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R$877.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "PENSÃO ALIMENTICIA" DE,RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03077
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31/10/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$310.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA( RPPS)DA PARTE DOS SEGURADOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:O UTUBRO/2022. | |||||