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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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03007
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20/09/2022
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WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECI ALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS -PI.REF: SETEMBRO/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02981
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15/09/2022
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$3,214.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA DORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 09/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02985
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15/09/2022
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HENRIQUE LOBATO DE BRITO E OUTROS
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R$1,747.18
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMIS SIONADOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: 09/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03237
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15/09/2022
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASI L E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03238
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15/09/2022
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 15 DE S ETEMBRO DE 2022 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL D E, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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03010
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15/09/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$726.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM " DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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03044
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15/09/2022
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SAMUEL DIAS
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R$1,583.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE"CARTUCHO HP 122 ,COLOR,PRETO ETC..." DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02984
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15/09/2022
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LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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R$2,026.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO 1.0 C OM AR DE PLACA PTG-8114,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. OBS: "19 DIAS NO MÊS DE AGOSTO". | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03011
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15/09/2022
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SAMUEL DIAS
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R$638.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 2.255 FOTOCOPIAS EM PRETO E BRANCO,DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DE 2017 E 2019 DE, RESPON SABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02976
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02/09/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||