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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00738
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28/02/2025
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WENDERSON GUEDES
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, N O PERÍODO DE 25/02 A 28/02/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00740
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28/02/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00739
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28/02/2025
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS À TESOUREIRA, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE STA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 27/0 2 E 28/02/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00743
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28/02/2025
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T C DE C M CARDOZO CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRAT
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R$550.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00741
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28/02/2025
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SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO,MAN UTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBA STIÃO BARROS-PI,INCLUINDO PORTAL DE NOTICIAS,SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE OUVIDORIA E GERENCIAMENTO DE MIDIAS E NOTICIAS,TAMBÉM COMO SUPORT | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00732
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20/02/2025
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FOLHA VEREADORES CAMARA
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R$57,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MÊS 02/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00728
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20/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$19.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00742
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20/02/2025
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DARIO MARQUES CARDOSO-ME
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R$5,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS, NO MÊS DE FEVERERIRO DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00734
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20/02/2025
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00736
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20/02/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,756.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SEGURADO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA M UNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2024. | |||||